Себестоимость

История

« ФАКТИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ЗА 2011 Г. СОСТАВИЛА 101 102 МЛН РУБ., ТЕМП ПРИРОСТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАКТУ 2010 Г. СОСТАВИЛ 19 % »

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, млн руб. без НДС

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011/2010 гг., %
Себестоимость всего, 69 382 85 240 101 102 18,6
в т.ч.:
- по передаче электроэнергии 63 178 80 488 96 906 20,4
- по технологическим присоединениям 5 587 4 467 3 720 -16,7
- по прочей деятельности 617 286 476 66,4

Фактическая себестоимость всех товаров, работ и услуг за 2011 г. составила 101 102 млн руб., темп прироста себестоимости по отношению к факту 2010 г. составил 19 %, в т.ч. по видам деятельности:

  • затраты на услуги по передаче и распределению электроэнергии составили 96 906 млн руб. (темп прироста – 20 %). Увеличение себестоимости обусловлено ростом неподконтрольных затрат Общества, в т.ч. на услуги территориальных сетевых организаций и на амортизацию;
  • затраты по технологическим присоединениям составили 3 720 млн руб. (снижение – 17 %). Снижение обусловлено фактическими объемами актирования по договорам с потребителями, ориентированными на центры питания участников котла;
  • затраты по прочей деятельности составили 476 млн руб. (темп прироста – 66 %). Рост затрат в 2011 г. связан с выполнением дополнительных работ по услугам, оказанным на сторону.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ В 2011 Г. ПО РЕГИОНАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, млн руб. без НДС

Наименование показателя Себестоимость всего в т.ч.:
    по передаче электроэнергии по технологическим присоединениям по прочей деятельности
г. Москва 49 889 46 446 3 013 431
Московская область 51 213 50 460 708 45
Итого по Обществу 101 102 96 906 3 720 476

В структуре себестоимости по фактическим показателям 2011 г. наибольший удельный вес составили затраты на передачу электроэнергии – 95,8 %, затраты на услуги по технологическим присоединениям – 3,7 %, затраты от прочей деятельности – 0,5 %. Себестоимость товаров, работ, услуг по Московской области за 2011 г. в общей структуре составила – 50,7 %, по г. Москве – 49,3 %.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г.
  млн руб. удельный вес, % млн руб. удельный вес, % млн руб. удельный вес, %
Себестоимость всего, 69 382 100,0 85 240 100,0 101 102 100,0
в т.ч.:
- покупная электроэнергия на компенсацию потерь 10 605 15,3 13 629 16,0 13 038 12,9
- услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 5 958 8,6 8 579 10,1 11 026 10,9
- услуги распределительных сетевых компаний 12 455 18,0 21 812 25,6 30 067 29,7
- амортизация 11 047 15,9 12 156 14,3 15 196 15,0
- затраты на персонал (оплата труда, страховые взносы, НПФ) 9 230 13,3 10 409 12,2 13 987 13,8
- ремонтное обслуживание (материалы + подрядный способ) 2 543 3,7 2 997 3,5 3 736 3,7
- услуги производственного характера + материалы на эксплуатацию 2 703 3,9 1 815 2,1 2 690 2,7
- прочие затраты 14 842 21,3 13 844 16,2 11 362 11,3

« ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 2011 Г. СОСТАВИЛ 3,54 %, ЧТО НА 0,5 П. П. ВЫШЕ ПЛАНОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ »

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

Увеличить

В структуре себестоимости по фактическим показателям 2011 г. наибольший удельный вес (68,5 %) занимают неподконтрольные затраты. В перечень неподконтрольных затрат входит покупная энергия на компенсацию потерь, услуги ОАО «ФСК ЕЭС», услуги распределительных сетевых компаний и амортизация. Остальные 31,5 % в структуре себестоимости занимают подконтрольные затраты.

Мероприятия по снижению издержек в 2011 г.

В 2011 г. в рамках выполнения первоочередных задач, поставленных Правительством РФ, Общество осуществляло реализацию Программы по сокращению подконтрольных операционных затрат от уровня 2010 г., скорректированного с учетом фактического индекса потребительских цен (в 2011 г. – 6,1 %), и коэффициента эластичности изменения роста условных единиц основного оборудования (в 2011 г. – 0,75).

Фактический эффект от сокращения затрат в 2011 г. составил 3,54 %, что на 0,5 п. п. выше планового показателя.